🧾 Auditoría – Control Operativo (Lilian)

Llena la auditoría desde el celular y luego toca “Generar PDF”. Incluye reporte de operaciones NO registradas (No reg. + Monto est.).
📌 Datos Generales
Listo para llenar
Instrucciones rápidas: Marque Auditado Sí/No. Si detecta operaciones NO registradas, marque “No reg.” y estime el monto. Use “Incidencias” para detallar: fecha, referencia, banco, causa y responsable de regularizar.
Total ítems NO reg. 0
Monto estimado total $ 0.00
Ítems auditados (Sí/No) 0
🅰️ Parte A – Checklist General
1) Corroborar que los aumentos o disminuciones de las cuentas bancarias en Estados Unidos estén debidamente justificados.
Checklist #1
Toca para marcar y escribir observaciones
Sin marcar
🅱️ Parte B – Tabla por Grupos
💳 Pagos a Proveedores
🏦 Banco de Proveedores – Panatransfer
🏢 Agencias
🏛️ Bancos de los Aliados (Cuba)
🇺🇸 Bancos en USA
✅ Cierre del Reporte
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💾 Borrador
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